(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering	4.915	8.609	9.095	7.120	7.146	7.106
8.1.1 Provinciale Staten 1.419 1.705 2.037 1.621 1.647 1.614 P811005 Kapitaallasten 11 26 11 35 24 24 P811011 Accountancy/financieel advies 75 89 90 90 90 90 P811012 Vergoedingen leden 695 664 664 664 664 664 P811013 Cateringkosten Staten 64 63 95 64 64 64 P811014 Reis en verblijf 25 46 47 47 47 47 P811015 Representatie 2 4 4 4 4 4 P811016 Excursies 2 1 1 1 1 1 P811018 StatenInformatieSysteem 18 43 43 43 43 43 P811019 Onderzoeksbudget 1 20 20 20 20 20 P811020 Flevopadwandeling 0 2 5 5 5 5 P811021 Communicatie 37 54 151 3 36 3 P811022 Training en ontwikkeling 11 9 40 9 9 9 P811023 Provinciale Rekenkamer 245 237 247 251 256 256 P811024 Hoorzittingen 0 0 0 0 0 0 P811025 Fractieondersteuning 314 314 319 319 319 319 P811026 Burgercommissieleden 15 20 20 20 20 20 P811027 Kosten externe verslaglegging 18 22 23 23 23 23 P811028 Verkiezingen 0 0 135 0 0 0 P811029 Ontwikkeling en Advies 127 90 121 21 21 21 P811098 Afwikkelingsverschillen -243 0 0 0 0 0 8.1.2 Gedeputeerde Staten 635 1.013 1.046 1.046 1.046 1.046 P812007 Pensioenen leden GS 65 305 305 305 305 305 P812011 Onderzoek art.217A Provinciewet 19 44 44 44 44 44 P812012 Representatie 111 134 136 136 136 136 P812013 Fiscale compensatie dienstauto 0 94 94 94 94 94 P812014 Uitkering oud leden GS 246 212 212 212 212 212 P812015 Uitvoeringskosten APPA regeling 9 7 7 7 7 7 P812016 Reis en verblijfkosten GS 138 167 194 194 194 194 P812017 Ambtstoelage CvdK 18 20 20 20 20 20 P812019 Opleiding leden GS 29 30 34 34 34 34 8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking 649 968 1.144 817 814 814 P813011 Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat 14 16 16 16 16 16 P813012 Inter Provinciaal Overleg 438 614 634 573 570 570 P813013 (Inter)nationale Samenwerkingsverbnd 114 127 130 130 130 130 P813014 Bevrijdingsfestival 40 122 273 23 23 23 P813015 Interprovinciale activiteiten 28 47 48 48 48 48 P813016 Lidmaatschappen AER 9 11 11 11 11 11 P813017 Internationaal 13 16 16 16 16 16 P813018 Samenwerking Flevolandse Gemeenten 0 16 16 0 0 0 P813098 Afwikkelingsverschillen -8 0 0 0 0 0 8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland 1.874 3.701 3.660 2.534 2.534 2.534 P814011 p-MJP Coördinatie 727 1.444 1.400 824 824 824 P814012 Provinciale cofinanciering POP3 107 430 430 430 430 430 P814013 Verwerven nieuwe EHS 136 139 141 141 141 141 P814015 Detachering DLG N-H 904 1.139 1.139 1.139 1.139 1.139 P814019 Realiseren maatregelen soortenbeleid 0 0 0 0 0 0 P814020 Synergiegelden overige partijen 0 0 0 0 0 0 P814027 Top-up Waterprogramma 0 550 550 0 0 0 8.1.5 Europees programma: Kansen voor West 269 1.114 1.129 1.090 1.090 1.090 P815011 Technische Bijstand Algemeen 111 103 103 103 103 103 P815012 OP West Flevoland 17 0 0 0 0 0 P815014 Technisch Bijstand OP West Flevoland 87 87 87 87 87 87 P815015 OP West 2014-2020 54 924 939 900 900 900 8.1.6 Europees programma: Interreg 70 108 78 12 15 8 P816011 Interreg V 70 108 78 12 15 8
8.2 Bestuurszaken	45	146	148	148	148	148
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming 39 127 130 130 130 130 P821011 Inrichting en faciliteiten PCC 2 2 2 2 2 2 P821012 Openbare orde en veiligheid 3 56 57 57 57 57 P821013 Opleidingen en oefenen 17 20 21 21 21 21 P821015 Wet Dwangsom en Beroep 0 11 11 11 11 11 P821016 Processen 4 10 10 10 10 10 P821017 Adviescommissie bezwaar- en beroep 11 18 18 18 18 18 P821018 Nationale Ombudsman 2 9 9 9 9 9 P821020 Abonnement software KO's 1 1 1 1 1 1 8.2.2 Interbestuurlijk toezicht 6 18 19 19 19 19 P822005 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 P822011 Advieskosten 0 3 3 3 3 3 P822012 Toezicht waterschap 6 15 16 16 16 16 P822014 Toezicht Wabo 0 0 0 0 0 0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen	449	-348	34	34	34	34
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen 449 -348 34 34 34 34 P831005 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 P831011 Bank- en invorderingskosten < 1 jaar 17 34 34 34 34 34 P831013 Begrotingssaldo 0 0 0 0 0 0 P831016 Batig rentesaldo < 1 jaar 0 0 0 0 0 0 P831026 Doorbelaste invorderingskosten 0 0 0 0 0 0 P831027 Vrijval voorziening 0 -381 0 0 0 0 P831098 Afwikkelingsverschillen 433 0 0 0 0 0
8.4 Onvoorzien en stelposten	0	4.236	13.533	18.190	22.242	27.625
8.4.1 Onvoorzien en stelposten 0 4.236 13.533 18.190 22.242 27.625 P841011 Onvoorziene uitgaven 0 150 150 150 150 150 P841012 Loon- en prijsontwikkeling 0 257 1.450 4.525 7.675 11.050 P841013 Stelpost nieuw beleid 0 3.379 11.083 12.265 12.767 14.375 P841014 Stelpost onzekerh Perspectiefnota 0 400 800 1.200 1.600 2.000 P841016 Stelpost Risicobuffer Ombuigingen 0 0 0 0 0 0 P841018 Versterking werkg. mobil. en logist. 0 0 0 0 0 0 P841019 Vennootschapsbelasting 0 50 50 50 50 50
8.5 Bedrijfsvoering	47.501	49.452	47.696	48.393	47.587	47.327
8.5.1 Personeel en organisatie 35.244 37.589 38.398 38.199 37.957 38.008 P851007 Reorganisatie Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 P851008 Spaarverlof 348 0 0 0 0 0 P851011 Salarissen 27.842 32.069 33.526 33.374 33.247 33.247 P851012 Toelagen 344 400 406 398 395 395 P851013 Decentr. bedrijfsvoeringslasten 312 275 309 309 309 309 P851014 Regelingen -310 -234 -227 -227 -227 -227 P851015 Stelposten 0 1.376 1.063 1.074 1.086 1.086 P851016 Tijdelijk personeel 3.752 815 158 84 75 75 P851017 Reizen 711 753 757 749 749 749 P851018 Overwerk 106 50 60 60 60 60 P851019 Kosten ex werknemers 207 156 192 180 13 13 P851020 Gediffertentieerd belonen 62 25 26 26 26 26 P851021 Medewerkerontwikkeling 512 651 671 671 671 671 P851022 Bijdrage derden salarissen 18 7 0 0 0 0 P851023 Personeelsgebeurtenissen 68 62 62 62 62 62 P851024 Werk en leerprojecten 19 61 36 36 36 36 P851025 Werving en selectie 101 101 103 103 103 103 P851026 Bedrijfssport 10 12 12 12 12 12 P851027 Personeelsvereniging 15 16 17 17 17 17 P851028 Uitvoering Arbowet 56 51 52 52 52 52 P851029 Vertrekregeling 3 24 0 0 0 0 P851030 Duurzame inzetbaarheid 515 275 444 435 435 435 P851031 Kerstpaketten 29 29 29 29 29 29 P851032 Adviezen 149 75 75 75 75 75 P851033 Management Development Traject 53 82 43 43 43 43 P851034 IPO: A+O fonds en Flexpool -6 64 65 65 65 65 P851037 WGA 134 90 110 110 110 110 P851038 Participatiewet 194 308 410 463 514 565 P851098 Afwikkelingsverschillen 1 0 0 0 0 0 8.5.2 Financiën 77 124 86 86 86 86 P852011 Adviezen 77 124 86 86 86 86 P852012 Verbetering interne beheersing 0 0 0 0 0 0 8.5.3 Communicatie 63 102 104 104 104 104 P853011 Adviezen 2 0 0 0 0 0 P853012 Relatiegeschenken 11 12 12 12 12 12 P853013 Foto's 1 0 0 0 0 0 P853014 Media 50 91 92 92 92 92 8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken 250 255 221 220 220 220 P854011 Adviezen 107 153 117 117 117 117 P854012 Kwaliteitsmanagement/jur. control 100 76 77 77 77 77 P854014 Benchmark Provincie 44 26 26 26 26 26 8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie 7.436 5.325 4.975 5.574 5.552 5.241 P855005 Kapitaallasten 3.640 1.561 1.130 1.728 1.707 1.395 P855007 Voorziening NJO provinciehuis 316 465 465 465 465 465 P855008 NJO Vestigingen 745 85 85 85 85 85 P855009 NJO NLE 181 181 181 181 181 181 P855011 Onderhoud gebouwen en installaties 408 426 433 433 433 433 P855012 Gas, water en electra 158 244 248 248 248 248 P855013 Belastingen en rechten 125 118 120 120 120 120 P855014 Gebouw-/werkplekaanpassingen 125 113 64 64 64 64 P855015 Traffic Management 368 566 571 571 571 571 P855016 Kantoormaterialen 58 48 45 45 45 45 P855017 Uitbestede diensten 751 825 838 838 838 838 P855018 Dienstkleding 34 29 29 29 29 29 P855019 Bedrijfshulpverlening 24 35 36 36 36 36 P855020 Inkoop- en aanbestedingskosten 26 45 45 45 45 45 P855021 Verzekeringen 229 222 226 226 226 226 P855022 Salarisverwerking 0 0 0 0 0 0 P855023 Ondernemingsraad 21 34 34 34 34 34 P855026 Lidmaatschappen en abonnementen 9 10 11 11 11 11 P855029 NLE 60 127 151 151 151 151 P855030 Vestigingen 163 191 194 194 194 194 P855032 Beheer provinciale archieven 0 0 69 69 69 69 P855098 Afwikkelingsverschillen -6 0 0 0 0 0 8.5.6 Informatievoorziening 4.432 6.056 3.913 4.210 3.668 3.668 P856005 Kapitaallasten 185 1.813 1.225 1.743 1.689 1.940 P856006 Kapitaallasten nieuwe investeringen 497 0 0 0 0 0 P856011 Adviezen 88 112 114 114 114 114 P856012 Exploitatielasten automatisering 1.391 1.112 1.995 1.775 1.287 1.036 P856013 Telecommunicatie 252 345 351 351 351 351 P856014 IenA plan 704 224 228 228 228 228 P856016 Opbrengst hardware 0 0 0 0 0 0 P856017 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering 1.316 2.450 0 0 0 0 P856098 Afwikkelingsverschillen 0 0 0 0 0 0
8.6 Reserves	89.343	35.503	91.360	65.173	65.652	64.935
8.6.1 Mutaties reserves 89.343 35.503 91.360 65.173 65.652 64.935 P861011 Algemene reserve 6.845 356 356 356 356 356 P861012 Personeel 1.509 900 900 900 900 900 P861013 Grootschalige kunstprojecten 33 33 33 33 33 33 P861014 Monumentenzorg 147 147 147 147 147 147 P861015 Strategische projecten 13.162 11.028 4.561 4.253 1.753 1.753 P861016 Zuiderzeelijngelden 10.494 0 0 0 0 0 P861017 Technische bijstand Europa 0 0 0 0 0 0 P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13 0 0 0 0 0 0 P861020 Proceskosten speerp Omgevingsplan 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 P861021 Infrafonds 0 0 0 0 0 0 P861022 p-MJP/POP 430 1.615 3.430 430 430 430 P861023 Bodem 0 0 0 0 0 0 P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20 900 900 900 900 900 900 P861025 Egal. res. activ. vervangingsinv. 1.938 204 180 806 3.461 5.404 P861026 Nieuwe Natuur 0 0 0 0 0 0 P861027 Flevokust Haven 0 96 0 0 0 0 P861028 Almere 2.0 4.200 4.200 4.200 4.200 6.700 6.700 P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur 4.508 850 850 850 850 850 P861030 Mobiliteit 22.325 2.130 42.685 42.673 39.956 39.354 P861031 Egalisatie gladheidbestrijding 0 0 0 0 0 0 P861033 Egalisatie JO Infrastructuur 194 0 0 0 0 0 P861034 Doorgeschoven activiteiten 2.127 315 0 0 0 0 P861037 Dekking afschrijvingslasten 11.801 11.729 32.117 8.626 9.167 7.108 P861038 Economisch Programma 7.731 0 0 0 0 0
Totale lasten	142.255	97.599	161.865	139.059	142.810	147.175
Baten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering	-989	-1.033	-1.117	-1.022	-959	-952
8.1.2 Gedeputeerde Staten -30 -27 -27 -27 -27 -27 P812012 Representatie 0 0 0 0 0 0 P812016 Reis en verblijfkosten GS -10 0 0 0 0 0 P812018 Verhaal pensioenbijdrage -20 -27 -27 -27 -27 -27 8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland -86 0 0 0 0 0 P814011 p-MJP Coördinatie -86 0 0 0 0 0 P814015 Detachering DLG N-H 0 0 0 0 0 0 P814020 Synergiegelden overige partijen 0 0 0 0 0 0 8.1.5 Europees programma: Kansen voor West -826 -841 -954 -918 -918 -918 P815012 OP West Flevoland 0 0 0 0 0 0 P815013 TB PB West Regio -821 -818 -918 -918 -918 -918 P815015 OP West 2014-2020 -4 -23 -36 0 0 0 8.1.6 Europees programma: Interreg -47 -165 -136 -77 -14 -7 P816011 Interreg V -47 -165 -136 -77 -14 -7
8.2 Bestuurszaken	0	0	0	0	0	0
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming 0 0 0 0 0 0 P821013 Opleidingen en oefenen 0 0 0 0 0 0 8.2.2 Interbestuurlijk toezicht 0 0 0 0 0 0 P822015 Rente van geldleningen 0 0 0 0 0 0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen	-165.027	-160.031	-165.470	-169.843	-170.117	-174.290
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen -165.027 -160.031 -165.470 -169.843 -170.117 -174.290 P831012 Provinciefondsuitkering -94.278 -88.231 -91.300 -95.000 -94.600 -98.000 P831014 Opcenten motorrijtuigenbelasting -69.836 -71.068 -73.700 -74.400 -75.100 -75.900 P831015 Rente investeringen 0 0 0 0 0 0 P831016 Batig rentesaldo < 1 jaar -182 -151 -126 -102 -78 -53 P831017 Overige rentebaten -244 -212 -15 -13 -11 -9 P831018 Dividend Aliander -48 -37 -37 -37 -37 -37 P831019 Dividend Enexis 0 0 0 0 0 0 P831020 Afvalzorg Holding NV -125 -125 -125 -125 -125 -125 P831021 Dividend BNG -123 -190 -150 -150 -150 -150 P831022 Dividend Vitens -15 -12 -12 -12 -12 -12 P831023 Dividend Publiek Belang 0 -3 -3 -3 -3 -3 P831024 Dividend Attero 0 -2 -2 -2 -2 -2 P831026 Doorbelaste invorderingskosten 0 0 0 0 0 0 P831027 Vrijval voorziening 0 0 0 0 0 0 P831098 Afwikkelingsverschillen -177 0 0 0 0 0
8.5 Bedrijfsvoering	-3.242	-3.247	-3.074	-3.075	-3.075	-3.075
8.5.1 Personeel en organisatie -2.601 -2.273 -2.078 -2.078 -2.079 -2.079 P851007 Reorganisatie Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0 P851013 Decentr. bedrijfsvoeringslasten 0 0 0 0 0 0 P851022 Bijdrage derden salarissen -2.457 -2.163 -2.008 -2.008 -2.008 -2.008 P851026 Bedrijfssport -3 -5 -5 -5 -5 -5 P851033 Management Development Traject -38 -40 0 0 0 0 P851037 WGA -80 -65 -65 -65 -65 -65 P851038 Participatiewet -23 0 0 0 0 0 8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken 0 0 0 0 0 0 P854011 Adviezen 0 0 0 0 0 0 8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie -642 -974 -996 -996 -996 -996 P855015 Traffic Management 0 -93 -93 -93 -93 -93 P855017 Uitbestede diensten -13 0 0 0 0 0 P855025 Verhuur provinciehuis -318 -302 -302 -302 -302 -302 P855029 NLE -310 -579 -601 -601 -601 -601 8.5.6 Informatievoorziening 0 0 0 0 0 0 P856016 Opbrengst hardware 0 0 0 0 0 0
8.6 Reserves	-69.138	-49.949	-98.953	-52.091	-46.777	-47.631
8.6.1 Mutaties reserves -69.138 -49.949 -98.953 -52.091 -46.777 -47.631 P861011 Algemene reserve -11.184 -778 0 0 0 0 P861012 Personeel -1.310 -851 -626 -504 -337 -337 P861013 Grootschalige kunstprojecten 0 -423 0 0 0 0 P861014 Monumentenzorg 0 0 0 0 0 0 P861015 Strategische projecten -17.544 -14.171 -18.258 -767 -216 -270 P861016 Zuiderzeelijngelden -6.210 -2.300 -2.181 -2.000 -2.000 -2.000 P861017 Technische bijstand Europa -505 0 0 0 0 0 P861018 Cofinanciering EU-projecten 07-13 -2.986 0 0 0 0 0 P861019 Investeringsimpuls Flevoland Almere -3.934 -700 0 0 0 0 P861020 Proceskosten speerp Omgevingsplan -1.320 -588 -438 0 0 0 P861021 Infrafonds -10.667 0 0 0 0 0 P861022 p-MJP/POP -329 -1.650 -1.606 -1.030 -1.030 -1.030 P861023 Bodem -366 -1.110 -815 0 0 0 P861024 Cofinanciering EU-projecten 14-20 -73 -920 -918 -912 -901 -901 P861025 Egal. res. activ. vervangingsinv. 0 0 0 0 0 0 P861026 Nieuwe Natuur -471 -3.834 -2.353 0 0 0 P861027 Flevokust Haven -3 0 -89 -90 -90 -90 P861028 Almere 2.0 -7.273 -6.768 -6.200 0 0 0 P861029 Beheer en ontwikkeling Natuur -2.140 -1.023 -899 0 0 0 P861030 Mobiliteit 0 -7.737 -63.101 -44.910 -40.405 -40.548 P861031 Egalisatie gladheidbestrijding -151 0 0 0 0 0 P861032 Jeugdzorg 0 0 0 0 0 0 P861034 Doorgeschoven activiteiten -1.134 -570 0 0 0 0 P861035 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering -1.316 -2.450 0 0 0 0 P861037 Dekking afschrijvingslasten 0 -897 -1.235 -1.602 -1.732 -2.454 P861038 Economisch Programma -139 -3.180 -235 -275 -65 0 P861039 Sportaccommodaties c.a -65 0 0 0 0 0 P861040 GO-gelden -17 0 0 0 0 0
Totale baten	-238.396	-214.261	-268.614	-226.031	-220.927	-225.948
Saldo van lasten en baten	-96.142	-116.662	-106.749	-86.972	-78.117	-78.772