D. Specificatie van incidentele baten en lasten 2019-2022
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
| incidenteel | structureel | Totaal 2019 | incidenteel | structureel | Totaal 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb. | 2.950 | 1.415 | 4.365 | 200 | 1.072 | 1.272 |
2 Landelijk gebied en natuur | 1.550 | 9.838 | 10.388 | 0 | 8.991 | 8.991 |
3 Economie | 793 | 3.595 | 4.389 | 482 | 3.595 | 4.077 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 326 | 6.602 | 6.928 | 80 | 6.628 | 6.708 |
5 Energie, milieu en klimaat | 10 | 7.434 | 7.445 | 0 | 6.572 | 6.572 |
6 Mobiliteit | 9.002 | 61.069 | 70.070 | 5.349 | 60.936 | 66.285 |
7 Gebiedsontwikkeling | 10.781 | 3.219 | 14.000 | 700 | 2.979 | 3.679 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | 3.189 | 67.316 | 70.506 | 1.942 | 71.943 | 73.885 |
Totaal lasten | 28.602 | 160.489 | 189.092 | 8.753 | 162.716 | 171.469 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb. | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landelijk gebied en natuur | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 |
3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | 0 | -559 | -559 | 0 | -513 | -513 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.699 | -8.699 | 0 | -8.721 | -8.721 |
7 Gebiedsontwikkeling | -1.500 | -537 | -2.037 | -300 | -536 | -836 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -172 | -169.489 | -169.661 | -77 | -173.863 | -173.940 |
Totaal baten | -1.672 | -179.826 | -181.498 | -377 | -184.175 | -184.552 |
Totaal saldo van lasten en baten | 26.930 | -19.337 | 7.593 | 8.376 | -21.459 | -13.083 |
Stortingen in reserves | 15.527 | 75.833 | 91.360 | 12.219 | 52.955 | 65.173 |
Onttrekkingen uit reserves | -32.904 | -66.049 | -98.953 | -5.579 | -46.512 | -52.091 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -17.377 | 9.784 | -7.593 | 6.640 | 6.443 | 13.083 |
Geraamd resultaat | 9.553 | -9.553 | 0 | 15.016 | -15.016 | 0 |
x € 1.000 |
incidenteel | structureel | Totaal 2021 | incidenteel | structureel | Totaal 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb. | 200 | 1.072 | 1.272 | 0 | 1.072 | 1.072 |
2 Landelijk gebied en natuur | 0 | 8.991 | 8.991 | 0 | 8.940 | 8.940 |
3 Economie | 266 | 3.544 | 3.810 | 0 | 3.544 | 3.544 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | 6.550 | 6.550 | 0 | 6.550 | 6.550 |
5 Energie, milieu en klimaat | 0 | 6.088 | 6.088 | 0 | 6.088 | 6.088 |
6 Mobiliteit | 0 | 58.620 | 58.620 | 2.500 | 57.365 | 59.865 |
7 Gebiedsontwikkeling | 425 | 2.979 | 3.404 | 325 | 2.979 | 3.304 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | 1.945 | 75.213 | 77.158 | 1.938 | 80.302 | 82.241 |
Totaal lasten | 2.837 | 163.057 | 165.894 | 4.763 | 166.841 | 171.604 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterb. | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landelijk gebied en natuur | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.743 | -8.743 | 0 | -8.765 | -8.765 |
7 Gebiedsontwikkeling | -325 | -536 | -861 | -325 | -536 | -861 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | -14 | -174.137 | -174.150 | -7 | -178.310 | -178.317 |
Totaal baten | -339 | -184.431 | -184.769 | -332 | -188.576 | -188.908 |
Totaal saldo van lasten en baten | 2.498 | -21.373 | -18.875 | 4.431 | -21.736 | -17.304 |
Stortingen in reserves | 12.219 | 53.433 | 65.652 | 12.219 | 52.716 | 64.935 |
Onttrekkingen uit reserves | -4.640 | -42.137 | -46.777 | -4.628 | -43.002 | -47.631 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | 7.579 | 11.296 | 18.875 | 7.591 | 9.713 | 17.304 |
Geraamd resultaat | 10.077 | -10.077 | 0 | 12.022 | -12.022 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.
Programma-onderdeel | Omschrijving incidentele lasten | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 2.750 | 0 | 0 | 0 |
13 Omgevingswet* | 200 | 200 | 200 | 0 | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.950 | 200 | 200 | 0 | |
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied | 11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied | 1.025 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 2.1 Leefbaarheid landelijk gebied | 1.025 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 Natuur en landschap | 15 Faunabeheereenheid Flevoland | 75 | 0 | 0 | 0 |
23 Nationaal Park Oostvaardersplassen | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 2.2 Natuur en landschap | 525 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 Ondernemerschap en groei | 27 Financiering & support | 300 | 0 | 0 | 0 |
29 Human Capital agenda* | 241 | 282 | 66 | 0 | |
31 Assembly of European Regions* | 200 | 200 | 200 | 0 | |
Totaal 3.1 Ondernemerschap en groei | 741 | 482 | 266 | 0 | |
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie | 15 Recreatieve benutting van monumenten | 52 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 3.2 Recreatie en toerisme | 52 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 Cultuur | 12 Investeringsimpuls Klassieke Muziek | 85 | 0 | 0 | 0 |
24 Rijksmonument Waterloopbos | 85 | 80 | 0 | 0 | |
25 Cultureel evenement | 156 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 4.1 Cultuur | 326 | 80 | 0 | 0 | |
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten | 11 PUL | 10 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 5.1 Milieu incl omgevingsdiensten | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 Mobiliteitsbeleid | 12 Instrumentatie beleid | 46 | 46 | 0 | 0 |
12 Voorverkenningen infrafonds | 21 | 21 | 0 | 0 | |
17 Fietsmaatregelen | 1.394 | 0 | 0 | 2.500 | |
Totaal 6.2 Mobiliteitsbeleid | 1.461 | 67 | 0 | 2.500 | |
6.3 Mobiliteitsbeleid | 13 Bijdragen busbanen Almere | 4.529 | 2.270 | 0 | 0 |
17 Actieplan Regionaal OV | 3.012 | 3.012 | 0 | 0 | |
Totaal 6.3 Mobiliteitsbeleid | 7.541 | 5.282 | 0 | 0 | |
7.1 Noordelijk Flevoland | 13 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 150 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7.1 Noordelijk Flevoland | 150 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 Midden Flevoland | 11 Luchthaven Lelystad | 181 | 0 | 0 | 0 |
11 Procesgelden Rijksvastgoed Lelystad | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 7.2 Midden Flevoland | 231 | 0 | 0 | 0 | |
7.3 Zuidelijk Flevoland | 11 IJmeer/Markermeer* | 500 | 400 | 100 | 0 |
12 Fonds Verstedelijking Almere | 6.200 | 0 | 0 | 0 | |
14 Floriade Werkt* | 200 | 300 | 325 | 325 | |
Totaal 7.3 Zuidelijk Flevoland | 6.900 | 700 | 425 | 325 | |
7.4 Nieuwe Natuur | 12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7.4 Nieuwe Natuur | 3.500 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering | 11 Interreg V* | 78 | 12 | 15 | 8 |
11 p-MJP Coördinatie* | 1.176 | 600 | 600 | 600 | |
12 Provinciale cofinanciering POP3* | 430 | 430 | 430 | 430 | |
15 OP West 2014-2020* | 939 | 900 | 900 | 900 | |
18 Samenwerking Flevolandse Gemeenten | 16 | 0 | 0 | 0 | |
27 Top-up Waterprogramma | 550 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 8.1 (Inter)nationale samenwerking en best. positionering | 3.189 | 1.942 | 1.945 | 1.938 | |
8.6 Reserves | 11 Algemene reserve | 356 | 356 | 356 | 356 |
12 Personeel | 900 | 900 | 900 | 900 | |
13 Grootschalige kunstprojecten | 33 | 33 | 33 | 33 | |
14 Monumentenzorg | 147 | 147 | 147 | 147 | |
15 Strategische projecten | 4.561 | 4.253 | 1.753 | 1.753 | |
20 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
22 p-MJP/POP | 3.430 | 430 | 430 | 430 | |
24 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
28 Almere 2.0 | 4.200 | 4.200 | 6.700 | 6.700 | |
Totaal 8.6 Reserves** | 15.527 | 12.219 | 12.219 | 12.219 | |
Totale lasten | 44.129 | 20.972 | 15.055 | 16.982 | |
7.3 Zuidelijk Flevoland | 14 Floriade Werkt* | -200 | -300 | -325 | -325 |
Totaal 7.3 Zuidelijk Flevoland | -200 | -300 | -325 | -325 | |
7.4 Nieuwe Natuur | 12 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | -1.300 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 7.4 Nieuwe Natuur | -1.300 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering | 11 Interreg V* | -136 | -77 | -14 | -7 |
15 OP West 2014-2020 | -36 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 8.1 (Inter)nationale samenwerking en best. positionering | -172 | -77 | -14 | -7 | |
8.6 Reserves | 12 Personeel | -626 | -504 | -337 | -337 |
15 Strategische projecten | -18.258 | -767 | -216 | -270 | |
16 Zuiderzeelijngelden | -2.181 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
20 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -438 | 0 | 0 | 0 | |
22 p-MJP/POP | -1.606 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | |
24 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -918 | -912 | -901 | -901 | |
26 Nieuwe Natuur | -2.353 | 0 | 0 | 0 | |
27 Flevokust Haven | -89 | -90 | -90 | -90 | |
28 Almere 2.0 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | |
38 Economisch Programma | -235 | -275 | -65 | 0 | |
Totaal 8.6 Reserves** | -32.904 | -5.579 | -4.640 | -4.628 | |
Totale baten | -34.576 | -5.956 | -4.978 | -4.960 | |
Totaal | 9.553 | 15.016 | 10.077 | 12.022 | |
x € 1.000 |
* Deze ogenschijnlijk structurele lasten en baten zijn van tijdelijke aard en worden gefinancierd uit reserves of middelen van derden, en zijn daarom als incidenteel beschouwd.
** Mutaties in de reserves zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.