Portefeuillehouder
H.J. Hofstra
Een solide financieel beleid en een efficiënte begroting
Doel (2015-2019)
Een degelijk en solide financieel beleid zodanig dat er jaarlijks een sluitende begroting wordt aangeboden en dat onze reserves op een verantwoord niveau blijven.
Activiteiten 2019
We passen de zeventien ‘Financiële uitgangspunten provincie Flevoland’ toe die zijn opgenomen in het Coalitieakkoord 2015-2019.
Middelen
8.3 Algemene dekkingsmiddelen | Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 449 | -348 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
Baten | -165.027 | -160.031 | -165.470 | -169.843 | -170.117 | -174.290 | ||||||
Saldo | -164.578 | -160.378 | -165.436 | -169.809 | -170.083 | -174.257 | ||||||
Kader (saldo na Zomernota) | -160.378 | -163.632 | -167.828 | -168.149 | -172.799 | |||||||
Verschil t.o.v. kader | -1.804 | -1.981 | -1.934 | -1.458 | ||||||||
1. Meicirculaire PF | 97 | -56 | 16 | 546 | ||
2. Opcenten MRB | -1.982 | -2.002 | -2.022 | -2.102 | ||
3. Rentebaten | 188 | 184 | 179 | 205 | ||
4. Dividend BNG | -107 | -107 | -107 | -107 | ||
x € 1.000 |
Toelichting
1. Meicirculaire Provinciefonds
Op grond van de Meicirculaire 2018 treden er beperkte mutaties op in de geraamde uitkeringen voor 2019 en volgende jaren ten opzichte van de aannames in de Perspectiefnota 2019-2022. Deze hangen vooral samen met ontwikkelingen in de rijksuitgaven welke volgens de geldende normeringsmethodiek (trap-op, trap-af) van invloed zijn op de omvang van het provinciefonds. Voorts is rekening gehouden met de verwachte effecten op de verdeling van het Provinciefonds van het voertuigenoverzicht MRB per 1 juli 2018. Een nadere toelichting is opgenomen in par. 2.1 van onderdeel IV Financiële begroting.
2. Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De raming in de Perspectiefnota 2019-2022 was gebaseerd op het voertuigenoverzicht van 1 januari 2018. Op basis van het voertuigenoverzicht per 1 juli 2018 (waarin sprake is van een toename van het aantal voertuigen met circa 2,7%) en de werkelijke ontvangsten in de eerste helft van 2018 kan de raming structureel worden verhoogd met circa € 2,0 mln. De toename van het aantal voertuigen heeft vooral betrekking op het aantal leaseauto's.
3. Rentebaten
Op uitstaande leningen hebben vervroegde aflossingen plaatsgevonden (o.a. OMALA en Reedewaard), waardoor de verwachte rentebaten teruglopen.
4. Dividend BNG
De dividenduitkeringen van de Bank Nederlandse Gemeenten zijn in de afgelopen jaren toegenomen. Om die reden is de raming vanaf 2019 structureel verhoogd naar € 150.000. De nieuwe raming is gebaseerd op het gemiddelde dividend over de afgelopen twee jaren.